Atti di concessione

Anno Beneficiario CF o P.IVA Importo in € Norma o Titolo dell'attribuzione Modalità di individuazione Link al progetto
2014 CICERO MARIO 03117090831 137,00 DETERMINA A.T. N.339 DEL 01.09.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/14 FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE. DITTA CICERO MARIO- CIG: Z3D0D1A1BB Assegnazione diretta
2014 KONE 12899760156 266,81 DETERMINA A.T. N 357 DEL 12/09/2014 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZINE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014 Assegnazione diretta
2014 G.R. e I.S. DI GALLINA GIUSEPPE 01415240066 60,02 DETERMINA A.T. N 358 DEL 12/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 02 DEL 08/08/2014 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE CLDAIE EDIFI COMUNALI DITTA G.R.E.I.S. DI GALLINA GIUSEPPE - Procedura negoziata senza bando
2014 PRESTI PLACIDO 01754680831 2.859,24 DETERMINA A.T. N 391 DEL 30/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 9 DEL 05/08/2014 PER I LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE E PULIZIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE GAGLIANO DITTA PRSTI PLACIDO Preventivo
2014 PRO-LOCO CASTEL DI LUCIO 95020100830 1.200,00 DETERMINA A.A. N 346 DEL 05/09/2014 -MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 . LIQUIDAZIONE RICEVUTA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO CASTEL DI LUCIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI AGOSTO 2014- Assegnazione diretta
2014 MUSIC ART 02086830839 2.000,00 DETERMINA A.A. N 347 DEL 05/08/2014 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/2014 ASS. MUSIC ART. PER SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/08/2014 - Assegnazione diretta
2014 ASSOCIAZIONE LI.SA. SPETTACOLI 02749960833 2.000,00 DETERMINA A.A. N 348 DEL 05/09/2014 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/2014 ASSOCIAZIONE LI.SA. SPETTACOLI PER SPETTACOLO MUSICALE GRUPPO ATMOSFERA BLU DEL 18/08/2014 - Assegnazione diretta
2014 COMUNE DI MISTRETTA 012102220834 1.858,95 DETERMINA A.C. 314 DEL 07/08/2014 RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2013 Assegnazione diretta
2014 ASSOCIAZIONE DASEIN 97180640829 1.000,00 DETERMINA A.A. N.376 DEL 23/09/2014: LIQUIDAZIONE RICEVUTA ASSOCIAZIONE DASEIN PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE EX L.64/2001. CIG: Z7B0FFD335. - Assegnazione diretta
2014 PRO.MA.S. 03094300831 300,00 DETERMINA A.T. N 363 DEL 16/09/2014 -LIQUIDAZIONE FATTURA N 734A2014 DEL 28/07/2014 PER L AFORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OPERAI C.LI DITTA PRO MAS. S.R.L. Assegnazione diretta
2014 SCIORTINO MICHELANGELO SCRMHL48M03C094V 159,00 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 PISCITELLO VINCENZO PSCVCN64D30C094M 219,81 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 ALERCIA PLACIDO LRCPCD50T19C094P 192,41 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 OIENI ANGELO NOINGL63A14C094M 459,65 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 SALERNO ANTONINO SLRNNN68C05F251D 273,78 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 OIENI SALVATORE NOISVT68M11C094H 97,54 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 NICOLOSI PIPPO NCLPPP65S18C094C 719,70 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 CAMPO CATERINA CMPCRN64D53C094Y 357,78 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 AMATO PAOLO MTAPLA69L26C094T 798,81 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 NOTO ANTONINO NTONNN50M03H228L 261,82 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 IUDICELLO GIUSEPPE SCLPCD52H12C094S 384,61 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 MURGIA FRANCESCO MRGFNC57P05C094E 701,96 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 SALAMONE SOCCORSO SLMSCR48T01C094D 508,42 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 TATA MARIA RITA TTAMRT58H44C094P 1.000,00 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 IUDICELLO SANTINA DCLSTN73L41D612G 7,78 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 SALAMONE GINA SLMGNI73A48I199B 354,05 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 SALAMONE ANTONELLA RITA SLMNNL70M60I199J 441,78 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 PINTO ROSALIA MARINA PNTRLM63E65C094A 311,51 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 PATTI ANNA PTTNNA69B60D061G 41,36 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 MURATORE MARIANNA DOROTEA MRTMNN69S60I199T 308,09 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 MAIMONE GIUSEPPA MMNGPP63P70B804C 44,38 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 GIORDANO MARIA RITA GRDMRT65H60C094N 326,37 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 DI FRANCESCA LUCIANA DFRLCN68M65C094A 271,63 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 BILLONE BIAGINA BLLBGN70S48C094N 276,25 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 BILLONE ANTONINA BLLNNN64P45C094R 354,26 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 REGINA MARIA RGNMRA59A46C094N 420,00 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 BONICA STEFANO BNCSFN59M09E606B 589,75 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 MAMMANA PLACIDO MMMPCD58D24C094B 600,27 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 SCUDIERI LUCIANO SCDLCN61B18C094D 700,65 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 GIORDANO FRANCESCA GRDFNC50C68C094A 316,28 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 DI FRANCESCA MARIA ANTONELLA DFRMNT63L60C094R 1.239,84 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 CONTI ROSA CNTRSO50S60C094Y 1.536,64 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 AMATO PLACIDO MTAPCD54D27C094V 1.355,04 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 PICONE ELENA PCNLNE65H68C094N 170,36 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 RINALDI RAFFAELA RNLRFL69L51C094Q 381,10 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 MARSALA MARIA ANGELA MRSMNG66H68089U 276,12 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 DI FRANCESCA GRAZIELLA DFRGRZ68L52C094O 271,77 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 VIGLIANTI LUCIA VGLLCU57P41C094A 350,00 DETERMINA A.A. N.304 DEL 01/08/2014: EROGAZIONE INDENNITA' CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012. PERSONALE COM.LE. Assegnazione diretta
2014 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. 01329510158 220,00 DETERMINA A.A. N.337 DEL 29/08/2014: ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI ANNO 2014: PAGAMENTO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI. CIG: ZC00FE0851 Preventivo
2014 TIRRENOAMBIENTE S.p.A. 02658020835 2.418,01 DETERMINA A.T. N 293 DEL 22/07/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 889 E 969 DEL 30/06/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GIUGNO 2014 Assegnazione diretta
2014 EMPORIO 1 DI TITA GIANFRANCO 03004020834 254,60 DETERMINA A.A. N.338 DEL 29/08/2014: ATTIVITA' ESTIVE MINORI ANNO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA EMPORIO 1 DI TITA GIANFRANCO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO- CIG: Z9F0FEEE0EE Assegnazione diretta
2014 TIRRENOAMBIENTE S.p.A. 02658020835 1.814,61 DETERMINA A.T. 345 DEL 04/09/2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.1069 E 1149 DEL 31/07/2014- SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2014. CIG: ZAC109A983 Assegnazione diretta
2014 DI FRANCESCA ANTONIO 01968590834 347,19 DETERMINA A.A. N.331 DEL 28/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI FRANCESCA ANTONIO PER FORNITURA PRODOTTI DI MACELLERIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014- CIG: Z8D0D2DA7E. Procedura negoziata senza bando
2014 IUDICELLO GIUSEPPE 03275180838 182,30 DETERMINA A.A. N.332 DEL 28/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IUDICELLO GIUSEPPE PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014. CIG: Z390D2DA67. Procedura negoziata senza bando
2014 DI FRANCESCA ANTONIO 01968590834 120,37 DETERMINA A.A. N.311 DEL 07/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI FRANCESCA ANTONIO PER FORNITURA PRODOTTI CARNE, UOVA E PROSCIUTTO. SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI- ANNO 2013-2014. CIG: ZAC0D57E8C. Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.C. N 413 DEL 16/10/2014 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N 832872320000114 DEL 27/09/2014 - PERIODO - AGOSTO SETTEMBRE 2014 - 09633951000 299,42 DETERMINA A.C. N 413 DEL 16/10/2014 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N 832872320000114 DEL 27/09/2014 - PERIODO - AGOSTO SETTEMBRE 2014 - Cig. ZF71027CB8 Assegnazione diretta
2014 TIM 00488410010 214,63 DETERMINA A.C. N 411 DEL 08/10/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TIM N.RO 7X04034503 DEL 12/09/2014 PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014 Assegnazione diretta
2014 DIGITEL ITALIA S.p.A. 02664870363 189,33 DETERMINA A.C. N 410 DEL 08/10/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPSA - PERIODO SETTEMBRE 2014 Assegnazione diretta
2014 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. 09633951000 4.372,88 DETERMINA A.C. N 409 DEL 07/10/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA DEL 27/09/2014 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - 05999811002 7.397,72 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - CIG 312934405D Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - 05999811002 7.397,72 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - CIG 312934405D Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - 05999811002 7.397,72 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - CIG 312934405D Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - 05999811002 7.397,72 DETERMINA A.C. N 386 DEL 26/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESED I AGOSTO 2014 - CIG 312934405D Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 393 DEL 30/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TELECOM ITALIA SPA N 8V00621992 DEL 08/09/2014 VIA S. D'ACQUISTO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2014 00488410010 64,12 DETERMINA A.C. N 393 DEL 30/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TELECOM ITALIA SPA N 8V00621992 DEL 08/09/2014 VIA S. D'ACQUISTO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2014 CIG Z561027D72 Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.VC. N 392 DEL 30/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NAVIGALIBERAMENTE DEL 20/09/2014 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - 03275250839 111,26 DETERMINA A.VC. N 392 DEL 30/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NAVIGALIBERAMENTE DEL 20/09/2014 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CIG: Z711027DDC Cottimo Fiduciario
2014 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - GRDSST60S57F251W 33,29 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - NOINGL63A14C094M 234,80 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - RGNNNN57P30C094Y 161,39 DETERMINA A.C. N 383 DEL 24/09/2014 - RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARES ANNO 2013 - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.T. N 385 DEL 25/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 17 DEL 26/06/2014 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BRIGLIA NELLA C.DA MACERA DITTA CICERO MARIO - 03117090831 3.496,93 DETERMINA A.T. N 385 DEL 25/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 17 DEL 26/06/2014 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BRIGLIA NELLA C.DA MACERA DITTA CICERO MARIO - CIG: Z3F0E389F6 Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.A. N 384 DEL 25/09/2014 - CORRESPONSIONE COMPENSO SERVIZIO ASSEGNO CIVICO COMUNALE - SIGG SCADUTO DOMENICA E BILLONE MARIA RITA - - BLLMRT62S50C094G 900,00 DETERMINA A.A. N 384 DEL 25/09/2014 - CORRESPONSIONE COMPENSO SERVIZIO ASSEGNO CIVICO COMUNALE - SIGG SCADUTO DOMENICA E BILLONE MARIA RITA - - Graduatoria
2014 DETERMINA A.A. N 384 DEL 25/09/2014 - CORRESPONSIONE COMPENSO SERVIZIO ASSEGNO CIVICO COMUNALE - SIGG SCADUTO DOMENICA E BILLONE MARIA RITA SCCDNC82B51F251J 900,00 DETERMINA A.A. N 384 DEL 25/09/2014 - CORRESPONSIONE COMPENSO SERVIZIO ASSEGNO CIVICO COMUNALE - SIGG SCADUTO DOMENICA E BILLONE MARIA RITA Graduatoria
2014 :DETERMINA A.T. N.343 DEL 03/09/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE N.18 E 19 DEL 02/09/2014 PER COMPETENZE TECNICHE ESPLETAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE RELATIVO AI LAV MANUTENZIONE STRADA COMUNE GUGLIELMO ARCH.COSTANTINO ORI 01560080838 262,76 DETERMINA A.T. N.343 DEL 03/09/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE N.18 E 19 DEL 02/09/2014 PER COMPETENZE TECNICHE ESPLETAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE RELATIVO AI LAVORI MANUTENZIONE STRADA COMUNE GUGLIELMO ARCH.COSTANTINO RICCIARDI CIG Z5608A176E Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.A. N.379 DEL 23/09/2014: ESTATE 2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA- CIG: ZF510E51D4. - 09633951000 531,01 DETERMINA A.A. N.379 DEL 23/09/2014: ESTATE 2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA- CIG: ZF510E51D4. - Assegnazione diretta
2014 DELIBERA G.C. N.100 DEL 23/09/2014: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALECOMUNE-GUGLIELMO- APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA ATTI DI CONTABILITA' FINALEE 02893400834 196,78 DELIBERA G.C. N.100 DEL 23/09/2014: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALECOMUNE-GUGLIELMO- APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA ATTI DI CONTABILITA' FINALEE Gara
2014 NUOVA PULISAN SUD S.R.L. 01490460837 2.477,66 DETERMINA A.T. N 369 DEL 22/09/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 67/14 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE DITTA NUOVA PULISAN SUD SRL Procedura negoziata senza bando
2014 DIGITEL ITALIA SPA 02664870363 169,40 DETERMINA A.C. N 367 DEL 22/029/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA - PERIODO AGOSTO 2014 Assegnazione diretta
2014 RIVILLI PLACIDO SOCCORSO 03199400833 990,64 DETEREMINA A.T. N 359 DEL 12/09/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 05 DEL 17/06/2014 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA NELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA MEDIA DITTA RIVILLI PLACIDO SOCCORSO Assegnazione diretta
2014 EMPORIO 1 DI TITA GIANFRANCO 03004020834 244,57 DETERMINA A.A. N.328 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EMPORIO 1 DI TITA GIANFRANCO PER FORNITURA PRODOTTI IGIENICI SEERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014. CIG: ZE00D2DA50. Procedura negoziata senza bando
2014 FERRARO LUCIO 02600840835 284,40 DETERMINA A.A. N.325 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PANE E PANGRATTATO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014. CIG: 7830D2DABD Procedura negoziata senza bando
2014 FERRARO LUCIO 02600840835 489,27 DETERMINA A.A. N.324 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014. CIG: Z470D2DA41 Procedura negoziata senza bando
2014 CICERO ANTONINO 07576680016 1.693,94 DETERMINA A.T. N 318 DEL 11/08/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 16 DEL 20/06/2014 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA NELLA C.DA STALLONE DITTA CICERO ANTONINO Preventivo
2014 IUDICELLO GIOVANNI FRANCESCO 03012090837 2.936,78 DETERMINA A.T. N 319 DEL 11/08/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 4 DEL 16/06/2014 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA NELL'EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA MATERNA DITTA IUDICELLO GIOVANNI F Preventivo
2014 RAM ITALIA S.R.L. 01775130832 488,00 DETERMINA A.T. N.300 DEL 31/07/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA N.00507A/2014 PER LA RIPARAZIONE PALA GOMMATA C.LE. DITTA RAM ITALIA S.R.L. CIG: ZA70F11C57 Assegnazione diretta
2014 PREMAT S.N.C. 02849170838 3.708,59 DETERMINA A.T. N.303 DEL 31/07/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10/06/2014 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SPALLETTA NELLA VIA MERCATO. DITTA PREMAT S.N.C. CIG: ZC20F0FA70 Preventivo
2014 TIRRENOAMBIENTE S.P.A. 02658020835 2.164,33 DETERMINA A.T. N 288 DEL 18/07/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 708 E 789 DEL 31/05/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2014 Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C N 360 DEL 15/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA DEL 28/08/2014 PERIODO - LUGLIO 2014 - CIG ZF71027CB8 09633951000 478,64 DETERMINA A.C N 360 DEL 15/09/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA DEL 28/08/2014 PERIODO - LUGLIO 2014 - CIG ZF71027CB8 Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.C. N 361 DEL 15/09/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4 BIMESTRE 2014 - MTAPCD54D27C094V 5.247,41 DETERMINA A.C. N 361 DEL 15/09/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4 BIMESTRE 2014 - Convenzione
2014 :DETERMINA A.C. N 356 DEL 12/09/2014 - LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 -CIG 312934405D 02322600541 60.962,97 :DETERMINA A.C. N 356 DEL 12/09/2014 - LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 -CIG 312934405D Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.A. N 352 DEL 10/09/2014 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 68 DEL 26/08/2014 DITTA SPAZIO CULTURA SRL PER FORNITURA DI N 150 COPIE DEL VOLUME D.O.S. (DI ORIGINE SICILIANA) 06016700822 1.500,00 DETERMINA A.A. N 352 DEL 10/09/2014 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N 68 DEL 26/08/2014 DITTA SPAZIO CULTURA SRL PER FORNITURA DI N 150 COPIE DEL VOLUME D.O.S. (DI ORIGINE SICILIANA) Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.A. N 353 DEL 10/09/2014- MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA N 8 DEL 25/08/2014 ASSOCIAZIONE MUSIC ART. PER ALLESTIMENTO SALA , NOLO IMPIANTO AUDIO/VIDEO E VIDEO CONFERENZA I 02086830839 1.200,00 DETERMINA A.A. N 353 DEL 10/09/2014- MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA N 8 DEL 25/08/2014 ASSOCIAZIONE MUSIC ART. PER ALLESTIMENTO SALA , NOLO IMPIANTO AUDIO/VIDEO E VIDEO CONFERENZA I Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.A. N.336 DEL 29/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI E SEPEL PER ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014- CIG: ZF20D292B0. - 02066400405 258,01 DETERMINA A.A. N.336 DEL 29/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI E SEPEL PER ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014- CIG: ZF20D292B0. - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.A. N.336 DEL 29/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI E SEPEL PER ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014- CIG: ZF20D292B0. - 00285910378 208,00 DETERMINA A.A. N.336 DEL 29/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI E SEPEL PER ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014- CIG: ZF20D292B0. - Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.T. N 354 DEL 10/09/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 832872320000111 DEL 28/03/2014, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA IN C.DA SCIFO DITTA ENEL - 0936339551000 461,70 DETERMINA A.T. N 354 DEL 10/09/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 832872320000111 DEL 28/03/2014, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA IN C.DA SCIFO DITTA ENEL - Assegnazione diretta
2014 :DETERMINA A.C N 355 DEL 10/09/2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N 832872320000112 DEL 05/05/2014 E N 832872320000113 DEL 29/07/2014 PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO- 09633951000 323,63 :DETERMINA A.C N 355 DEL 10/09/2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA N 832872320000112 DEL 05/05/2014 E N 832872320000113 DEL 29/07/2014 PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO- Assegnazione diretta
2014 DETERMINA A.A. N.327 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PANE E PANGRATTATO SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI. ANNO 2013/2014. - 02600840835 122,62 DETERMINA A.A. N.327 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PANE E PANGRATTATO SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI. ANNO 2013/2014. - Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.A. N.326 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PRODOTTI GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI- ANNO 2013-2014- CIG: Z9B0D57DE3. - 02600840835 257,35 DETERMINA A.A. N.326 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PRODOTTI GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI- ANNO 2013-2014- CIG: Z9B0D57DE3. - Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.A. N.326 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PRODOTTI GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI- ANNO 2013-2014- CIG: Z9B0D57DE3. - 02600840835 257,35 DETERMINA A.A. N.326 DEL 21/08/2014: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FERRARO LUCIO PER FORNITURA PRODOTTI GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI- ANNO 2013-2014- CIG: Z9B0D57DE3. - Procedura negoziata senza bando
2014 DETERMINA A.C. N.330 DEL 28/08/2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DEL 29/07/2014- PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014. CIG: ZF71027CB8. 09633951000 5.330,68 DETERMINA A.C. N.330 DEL 28/08/2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DEL 29/07/2014- PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014. CIG: ZF71027CB8. Cottimo Fiduciario
2014 DETERMINA A.C. N.329 DEL 28/08/2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DIGITEL ITLIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2014. CIG: ZD81027D30. - 02664870363 184,82 DETERMINA A.C. N.329 DEL 28/08/2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DIGITEL ITLIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2014. CIG: ZD81027D30. - Assegnazione diretta
2014 NUOVA PULISAM SUD S.R.L. 01490460837 2.477,66 determina a.t. n 307 del 04/08/2014 - liquidazione fattura n 50/14 servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione c.le ditta nuova pulisan sud s.r.l. - Procedura negoziata senza bando

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